一、龙泉市人民政府行政服务中心概况

（一）部门职责

龙泉市政府行政服务中心

1、贯彻执行国家和省、市有关政府审批制度和行政审批的法律、法规和方针、政策；结合本市具体情况，制定审批制度改革实施办法，并组织实施和监督检查；

2、负责为各类经济组织及城乡居民提供审批办证服务，并提供有关法律、政策等方面的咨询；

3、负责对各窗口办理事项的组织、协调、指导工作，召集并主持重大审批事项联审会议，协调联办单位共同审办，并实行跟踪服务；受委托组织协调有争议的审批事项；

4、督促检查各窗口的审批办证工作，负责受理服务对象的投诉、举报，并做好督查落实工作；

5、负责对窗口及其工作人员的管理，做好各窗口及其工作人员的考核奖惩及行政管理、政治学习、党团组织生活等日常事务工作；

6、负责市人民政府行政服务中心软件操作系统的管理和维护；

7、负责指导各乡镇（街道）便民服务中心和市直部门有关办事分厅、服务窗口的工作；

8、承担市政府行政审批改革领导小组办公室的日常工作；

9、承办市政府交办的其他事项。

 龙泉市招投标中心

     1、根据国家有关法律、法规和相关规范性文件，制订有形市场相关交易管理制度；

2、统一发布各类招投标交易信息；

3、负责为全市各类招投标交易活动（包括拍卖、挂牌等），提供设施齐全、服务规范配套的交易场所；

4、收集、汇总和发布招投标政策法规以及相关价格、企业、科技和人才等信息，并为招投标交易各方提供信息、咨询服务；

5、为各类招投标交易中介（代理）服务机构提供条件；

6、负责维护招投标交易场内活动秩序；

7、负责建设项目交易、产权交易、土地交易、政府采购活动的具体操作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市人民政府行政服务中心部门决算包括：局本级决算

纳入龙泉市人民政府行政服务中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市招投标中心。

二、龙泉市人民政府行政服务中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、龙泉市人民政府行政服务中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计935.32万元，与2017年度相比，收、支总计各增加395.12万元，增长73%。主要原因是：人员增加和项目经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计922.71万元；包括财政拨款收入868.4万元（其中，一般公共预算798.4万元，政府性基金预算70万元），占收入合计94.11%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入54.32万元，占收入合计5.89%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计683.96万元，其中基本支出396.09万元，占57.91%；项目支出287.86万元，占42.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计875.91万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加340.75万元，增长63%。主要原因是：人员经费的增加和项目的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出607.33万元，占本年支出合计的88.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.88万元，增长40%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出607.33，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.83万元，占89.87%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出39.48万元,占6.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.02万元,占3.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562.99万元，支出决算为607.33万元,完成年初预算的100%，主要原因人员增加。其中： 1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出456.17万元，人员经费274.59万元，人员公用经费9万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出283.59万元，项目支出279万元。

 

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机关事务（款）bbin新体育平台审批（项）。2018年年初预算为456.17万元，2018年支出决算为798.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出379.89万元，其中：

人员经费361.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费17.99万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出55.73，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出55.73万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为55.73万元,完成年初预算的55.73%，主要原因是严格执行开源节流，减少开支。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为2万元，完成预算的526.32%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是业务增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为2万元，占100%，与2017年度相比，增加0.26万元，增长15%，主要原因是业务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.38万元，支出决算为2万元，完成年初预算的526.32%。主要用于接待兄弟单位交流费用等支出。决算数大于预算数的主要原因是业务往来的增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次，累计177人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2万元。接待177人次，30批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，财务部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

龙泉市人民政府行政服务中心在2018年度部门决算中反映的项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分，自评结论为“无”。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出17.99万元，比年初预算数减少131.01万元，下降728%，主要原因是项目经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额22.6万元，其中：政府采购货物支出22.6万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。